山西省汾陽醫(yī)院

政府采購業(yè)務內(nèi)部管理制度

第一章  總  則

第一條  為了規(guī)范我院政府采購工作運行機制，加強廉政建設，提高資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《山西省省級政府集中采購目錄及采購限額標準》、《山西省財政廳關于省級預算單位通用類商品試行網(wǎng)上商城采購的通知》（晉財購【2017】31 號）、《山西省財政廳關于強化和夯實采購人主體責任，建立新型采購人制度的通知》（晉財購【2019】16 號）文件,參照《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例的有關規(guī)定，結(jié)合我院工作實際情況，制定本制度。

第二條  本制度適用于單位本級。

第三條  政府采購是指使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。工程是指建設工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

第四條  政府采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正廉潔原則和誠實信用原則。

 第二章  管理機構(gòu)和崗位

第五條  黨委會會議是單位政府采購管理最高決策議事機構(gòu)。主要職能包括：

（一）審定政府采購業(yè)務內(nèi)部管理制度；

（二）研究決定重大政府采購事項；

（三）其他相關決策事項。

第六條  采購管理辦公室是政府采購歸口部門。主要職能包括：

（一）草擬政府采購業(yè)務內(nèi)部管理制度；

（二）轉(zhuǎn)發(fā)有關管理規(guī)定與政府采購相關信息；

（三）確定政府采購組織形式和采購方式；

（四）申報政府采購計劃；

（五）根據(jù)采購需求統(tǒng)一組織采購活動；

（六）指導和督促相關部門依法訂立和履行政府采購合同；

（七）組織政府采購驗收，需求部門（實際使用人）參與驗收；

（八）組織處理政府采購糾紛；

（九）備案政府采購合同和相關文件；

（十）辦理政府采購業(yè)務相關資料的歸檔工作；

（十一）定期對政府采購業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計和分析，并在內(nèi)部通報；

（十二）配合財務部門核對政府采購業(yè)務結(jié)算情況。

上述職能暫由財務科代為履行。

第七條  財務部門是政府采購財務層面的協(xié)同管理機構(gòu)。主要職能包括：

（一）匯總編制、下達政府采購預算；

（二）審核確定采購資金來源；

（三）審核政府采購支付申請手續(xù)；

（四）辦理相關資金支付；

（五）對政府采購業(yè)務進行賬務處理；

（六）定期與采購管理辦公室核對政府采購業(yè)務結(jié)算情況。

第八條  各歸口管理科室是政府采購需求部門，包括設備科、后勤中心、信息科等。政府采購需求部門（以下簡稱需求部門）的主要職能包括：

（一）征集匯總歸口管理的采購需求（如涉及歸口）；

（二）組織各使用部門進行采購計劃的可行性論證，組織召開醫(yī)學裝備委員會研究討論采購需求并形成初步意見，上報院務會、黨委會討論通過；

（三）配合采購管理辦公室進行參數(shù)編制、價格詢價等工作；

（四）參與采購開標工作；

（五）參與政府采購合同訂立；

（六）提出并參與政府采購驗收；

（七）提出政府采購資金支付申請。

第九條  審計科、監(jiān)察科是政府采購監(jiān)督機構(gòu)。主要職能包括：

（一）監(jiān)督檢查各相關部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)和相關規(guī)定的情況；

（二）參與政府采購業(yè)務質(zhì)疑投訴答復的處理；

（三）配合相關部門開展監(jiān)督檢查。

第十條  政府采購需求制定與內(nèi)部審批；采購文件準備與復核；合同簽訂與驗收；驗收與保管等不相容職責，由不同崗位和人員負責，相互分離。

第三章  政府采購預算與計劃

第十一條  政府采購需求確定。

（一）資產(chǎn)采購項目需求：各歸口部門在資產(chǎn)配置標準范圍及園內(nèi)流程申報次年資產(chǎn)采購清單，采購管理辦公室匯總審核并統(tǒng)籌平衡，形成單位資產(chǎn)采購清單報院務會、黨委會研究通過。

（二）其他采購需求：各部門提出需求，業(yè)務歸口部門統(tǒng)一組織編制預算報領導班子會議批準后申報政府采購預算。強調(diào)：無預算不采購。

第十二條  政府采購預算管理。

（一）政府采購預算編制。需求部門在編制年度預算時，應按照財政部門和《山西省汾陽醫(yī)院全面預算管理方案》的要求，根據(jù)各使用科室報送的采購預算，予以初審后編制政府采購預算。

（二）政府采購預算執(zhí)行。嚴格按照批準的預算執(zhí)行，不得組織實施無政府采購預算的采購活動。

第十三條  采購申請。

（一）需求部門發(fā)起采購申請，填寫《采購事項審批單》，采購申請應說明采購項目的基本情況。單項采購預算在限額標準以上的項目申請，應當同時報送項目需求分析報告。

（二）通過電子賣場采購的采購項目，應在發(fā)起前完成供應商的初步篩選，提出擬選供應商一并執(zhí)行審批。

（三）對于臨時、緊急的采購項目，應說明特殊原因，經(jīng)財務部門調(diào)整、審核預算，報經(jīng)院領導批準后進行采購。

（四）除通過電子賣場采購的采購項目和預算追加外，對采購需求相同的項目，同一年度內(nèi)原則上不得分批（或分次）申請執(zhí)行。

第十四條  采購計劃申報與批復。

（一）采購管理部門根據(jù)審批通過的采購申請，按照規(guī)定上報財政部門審核或備案。

（二）采購辦公室按照財政部門的確認意見依法組織采購。

 第四章  政府采購活動

第十五條  采購組織形式確定。

（一）政府集中采購項目（目錄內(nèi)）：

1.全省統(tǒng)一集中采購項目，委托公共資源交易中心進行采購。

2.集中采購目錄內(nèi)、且多頻次、小額度（貨物和服務采購金額50萬元以下、工程采購金額60萬元以下）采購的，采用框架協(xié)議采購方式實施采購；其中貨物、服務達到10萬元、工程達到30萬元的項目應當按照框架協(xié)議確定的規(guī)則、方式進行二次競爭。

3.對已納入山西省政府采購電子賣場的，可按照電子形式的競爭方式采購。

（二）分散采購項目：

1.由采購辦公室依法自行組織采購，優(yōu)先選擇通過電子賣場采購；其中達到公開招標數(shù)額標準以上的項目，如不具備編制招標文件和組織評標能力的，應當委托采購代理機構(gòu)進行采購。

2.單項或年度批量預算金額在分散采購限額標準以上、公開招標數(shù)額標準以下，規(guī)格標準較為統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的貨物類分散采購項目，由需求部門在采購管理辦公室的協(xié)同下，在電子賣場進行競價采購。

3.單項或年度批量預算金額在分散采購限額標準以上、公開招標數(shù)額標準以下，服務標準較為統(tǒng)一、市場競爭充分且價格變化幅度小的服務類分散采購項目，由需求部門在采購管理辦公室的協(xié)同下，按照醫(yī)院采購辦公室確定的采購方式進行采購。

第十六條  采購方式確定。

（一）公開招標應作為采購的主要方式。未經(jīng)財政部門批準，不得將應當采用公開招標的項目以非公開招標采購方式開展采購活動。

（二）采用非公開招標方式采購的，需滿足采購方式的適用范圍。

（三）應當采用公開招標的項目以非公開招標采購方式的，需求部門提出意見，經(jīng)采購管理辦公室、財務部門初核，分管業(yè)務領導、分管財務領導審核后，報財政部門批準。

第十七條  委托集中采購機構(gòu)或其他采購代理機構(gòu)組織采購。

（一）代理機構(gòu)的委托。由采購管理辦公室與采購代理機構(gòu)簽訂《政府采購委托代理協(xié)議》，明確委托的事項、雙方的權(quán)利與義務，并依規(guī)評價代理工作。對公開招標限額以下、無特別要求的集中采購項目，可按年簽訂《委托代理協(xié)議》。

（二）采購需求編制與論證。需求部門提交詳細的采購需求，采購管理辦公室根據(jù)項目特點，結(jié)合預算編制、相關可行性論證和需求調(diào)研情況，可以對采購需求統(tǒng)一組織論證。政府向社會公眾提供的公共服務項目，需求部門應當會同辦公室就確定采購需求征求社會公眾的意見。需求復雜的采購項目可引入第三方專業(yè)機構(gòu)和專家，吸納社會力量參與采購需求編制及論證。

（三）采購文件的編制與確認。采購代理機構(gòu)根據(jù)采購需求編制采購（招標）文件，需求部門負責人確認采購（招標）文件，涉及歸口管理的，需求部門需將采購（招標）文件交原需求提出部門負責人共同確認。采購文件應當完整反映采購需求的有關內(nèi)容，設定的評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關指標有區(qū)間規(guī)定的，評審因素應當量化到相應區(qū)間。

（四）采購活動的實施。采購代理機構(gòu)刊登招標公告或發(fā)出投標邀請，接收投標，組織開標，成立評標委員會進行評標、定標。

需求部門可推選采購人代表參加采購評審，采購人代表參與評審過程中不得誘導、左右其他評標專家的意見，保證其他評標專家的獨立性。

（五）采購結(jié)果確認。評標委員會（談判、詢價、磋商小組）出具評審報告，需求部門從評審報告推薦的中標或成交候選人中按順序確定中標（成交）供應商，也可以書面授權(quán)評標委員會直接確定成交供應商。采購人代表采購單位負責人授權(quán)后現(xiàn)場簽字確認采購結(jié)果，在評審結(jié)束后帶回并妥善保管評標資料。

（六）代理機構(gòu)發(fā)布中標（成交）通知書并按照規(guī)定進行公示。

第十八條  電子賣場采購。采購管理辦公室指定專人辦理電子賣場采購事項，按照規(guī)定做好用戶賬號、工作流程及操作權(quán)限的配置維護，具體采購流程、合同模板、合同簽訂形式等環(huán)節(jié)以系統(tǒng)設定為準。按照計劃或?qū)嶋H需要合理選擇電子賣場采購方式，在同等條件下優(yōu)先選購價格更低的商品或服務。相同商品未上架或在其他市場價格更低的，可從其他市場采購，在報銷時提供電子賣場價格截屏。

第十九條  自行組織采購。采購管理辦公室參照第十七條組織。

第二十條  采購合同管理。

（一）嚴格依據(jù)采購需求與中標文件編制采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的驗收要求、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應商各自權(quán)利義務等內(nèi)容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。

（二）在中標或成交通知書發(fā)出后的30日內(nèi)，采購管理辦公室應按照《山西省汾陽醫(yī)院合同會簽單》執(zhí)行采購合同審查與用印程序，完成政府采購合同簽訂，并在合同簽訂后7個工作日內(nèi)，將合同副本報財政部門備案。委托采購代理機構(gòu)簽訂采購合同的，由辦公室申請簽訂授權(quán)委托書，作為合同的附件。

第二十一條  采購變更。

（一）采購實施過程中發(fā)生采購需求或采購方式變更的，由歸口部門提出變更申請，經(jīng)采購管理辦公室、財務部門初核，分管業(yè)務領導、分管財務領導審核后，報財政部門審批后執(zhí)行。

（二）合同履行過程中，因特殊原因需要變更或終止合同的，采購人應與供應商協(xié)商一致，并將變更、終止合同的理由、變更內(nèi)容和責任等以書面形式經(jīng)采購代理機構(gòu)審查同意后，報財政部門批準備案。

第二十二條  政府采購進口產(chǎn)品。對未納入統(tǒng)一組織專家論證范圍的進口產(chǎn)品，因工作需要確需采購的，由辦公室組織專家論證，填寫《政府采購進口產(chǎn)品申請核準表》，報財政部門審核批復后執(zhí)行。

 第五章  政府采購履約與驗收

第二十三條  履約跟蹤。采購管理辦公室應按照要求定期上報政府采購項目履約情況，并進行分類統(tǒng)計，在單位內(nèi)部進行通報。

第二十四條  履約過程核驗。供應商、采購人或采購代理機構(gòu)認為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進行核驗，并作為交付或驗收的依據(jù)。供應商在履約過程中有政府采購法律法規(guī)規(guī)定的違法違規(guī)情形的，需求部門應當及時會同辦公室報告財政部門。

第二十五條  驗收的組織。需求部門或采購代理機構(gòu)應當按照投標文件和采購合同的約定，組織人員對供應商的履約結(jié)果進行驗收。其中分散采購項目，原則上應由需求部門發(fā)起，采購歸口部門組織驗收。委托采購代理機構(gòu)進行履約驗收的，由需求部門對驗收結(jié)果進行書面確認。

第二十六條  編制驗收方案。采購人應當根據(jù)項目特點制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序等內(nèi)容。技術(shù)復雜、社會影響較大的貨物類項目，可以根據(jù)需要設置出廠檢驗、到貨檢驗、安裝調(diào)試檢驗、配套服務檢驗等多重驗收環(huán)節(jié)；服務類項目，可根據(jù)項目特點對服務期內(nèi)的服務實施情況進行分期考核，結(jié)合考核情況和服務效果進行驗收；工程類項目應當按照行業(yè)管理部門規(guī)定的標準、方法和內(nèi)容進行驗收。

第二十七條  驗收方式。采購歸口部門應成立驗收小組，按照采購合同的約定對供應商履約情況進行驗收，實際使用人應參與驗收。可以邀請參加本項目的其他供應商或第三方專業(yè)機構(gòu)及專家參與驗收，相關驗收意見作為驗收書的參考資料。

采購金額較大且技術(shù)復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的專業(yè)質(zhì)量檢測機構(gòu)共同參加驗收。驗收小組成員應由需求部門代表、采購代理機構(gòu)代表及相關技術(shù)專家等組成，立項、采購文件審查曾委托第三方專家進行的，第三方專家也必須參與，直接參與該項目的采購人員不得作為驗收小組成員。

政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結(jié)果應當向社會公告。

第二十八條  驗收確認。驗收小組應當按照采購合同的約定對每一項技術(shù)、服務、安全標準的履約情況進行確認。驗收結(jié)束后，應當出具驗收書，列明各項標準的驗收情況及項目總體評價，由驗收雙方共同簽署。驗收結(jié)果應當與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤。履約驗收的各項資料應當存檔備查。

第二十九條  驗收結(jié)算。驗收合格的項目，需求部門應當根據(jù)采購合同的約定及時提請向供應商支付采購資金、退還履約保證金，具體程序按照《收支業(yè)務內(nèi)部管理制度》執(zhí)行。

驗收人（或驗收小組組長）和財務負責人應當在驗收結(jié)算單上分別簽署驗收、結(jié)算意見，參加驗收的各成員應簽名并承擔相應責任。驗收結(jié)算單是支付采購資金的必備要件。

第三十條  驗收變更。驗收結(jié)果如不符合合同約定的，由需求部門通知供應商限期達到合同約定的要求。驗收結(jié)果與采購合同約定不完全符合，但不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)供應商與需求部門及采購代理機構(gòu)協(xié)商一致，并報財政部門同意后，可減價接受。

只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且需求部門確有先使用的必要，經(jīng)供應商與需求部門及采購代理機構(gòu)協(xié)商一致，并報財政部門同意，可就先使用部分驗收，并支付部分價款。

第六章  政府采購質(zhì)疑與投訴

第三十一條  采購質(zhì)疑管理。采購管理辦公室應當在收到供應商的書面質(zhì)疑后七個工作日內(nèi)作出答復，并以書面形式通知質(zhì)疑供應商和其他有關供應商，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

第三十二條  采購投訴管理。采購管理辦公室針對投訴事項，應政府采購監(jiān)督管理部門要求及時作出必要說明。

 第七章  政府采購檔案

第三十三條  采購管理辦公室應對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當歸口妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

第三十四條  采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容：

（一）采購項目類別、名稱。

（二）采購項目預算、資金構(gòu)成和合同價格。

（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因。

（四）邀請和選擇供應商的條件及原因。

（五）評標標準及確定中標人的原因。

（六）廢標的原因。

（七）采用招標以外采購方式的相應記載。

第三十五條  非招標采購方式文件包括采購活動記錄、采購預算、談判文件、詢價通知書、響應文件、推薦供應商的意見、評審報告、成交供應商確定文件、單一來源采購協(xié)商情況記錄、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定以及其他有關文件、資料。采購文件可以電子檔案方式保存。

采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容：

（一）采購項目類別、名稱。

（二）采購項目預算、資金構(gòu)成和合同價格。

（三）采購方式，采用該方式的原因及相關說明材料。

（四）選擇參加采購活動的供應商的方式及原因。

（五）評定成交的標準及確定成交供應商的原因。

（六）終止采購活動的，終止的原因。

第八章  政府采購安全保密

第三十六條  做好采購信息管理工作，杜絕無關人員接觸信息，做好保密工作。委托代理機構(gòu)組織采購的，應簽訂保密協(xié)議。

第三十七條  對于涉密政府采購項目，需求部門應當與相關供應商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

 第九章  附  則

第三十八條  集中采購目錄、分散采購限額標準、公開招標數(shù)額，依據(jù)財政部門發(fā)布的年度政府集中采購目錄及標準執(zhí)行。

第三十九條  本制度由采購管理辦公室負責解釋。

第四十條  本制度自印發(fā)之日起施行。此前制訂的與本制度相抵觸的，以本制度為準。

　　山西省汾陽醫(yī)院      

　 　2021年7月3日      

（一）           業(yè)務流程圖匯編

a)  政府采購業(yè)務指引

采購申請與執(zhí)行流程圖

采購方式變更流程圖

采購驗收流程圖

采購質(zhì)疑與投訴流程圖

附件1

山西省汾陽醫(yī)院日間手術(shù)管理制度及流程

為確保日間手術(shù)的醫(yī)療質(zhì)量及安全，結(jié)合國家衛(wèi)生計生委醫(yī)療管理服務指導中心發(fā)布的《日間手術(shù)管理導則（2016版 ）》建立符合我院實際情況的日間手術(shù)管理制度及流程。現(xiàn)制定日間手術(shù)臨床路徑、準入制度、日間手術(shù)評估制度、院前院內(nèi)宣教制度和出院后隨訪、隨診制度等為主的日間手術(shù)管理制度，設計以病人為中心的就診流程和轉(zhuǎn)歸流程，開通日間手術(shù)綠色通道，充分體現(xiàn)高質(zhì)量、高效率運轉(zhuǎn)帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。

    一、制定日間手術(shù)臨床路徑 

     各專科依據(jù)《山西省日間手術(shù)病種及術(shù)式推薦目錄》《國家三級公立醫(yī)院績效考核日間手術(shù)推薦目錄》制定相應日間手術(shù)臨床路徑，包括病種的病人準入、診斷依據(jù)、手術(shù)治療方式、術(shù)前檢查項目、術(shù)前評估、術(shù)中和術(shù)后用藥、出院評估標準、臨術(shù)路徑變異情況及出院后隨訪內(nèi)容等，報醫(yī)務科審批通過后執(zhí)行。

二、準入制度 

（一）手術(shù)術(shù)種準入標準： 

日間手術(shù)項目準入原則為風險小、恢復快、安全性高的項目。 目前我院開展術(shù)種暫限于手術(shù)分級1-2級。具體標準：

1．臨床診斷明確； 

2．為我院已開展成熟的術(shù)式； 

3．手術(shù)時間預計不超過2小時；

4．圍手術(shù)期出血風險小；  

5．氣道受損風險�。� 

6．能快速恢復飲食；

7．不需要特殊術(shù)后護理； 

8．術(shù)后經(jīng)短暫恢復能夠達到出院標準。 

（二）醫(yī)師準入制度： 

手術(shù)醫(yī)生準入原則為技術(shù)能力強、具備較強的醫(yī)患溝通能力。具體標準：

1．聘任主治醫(yī)師職稱3年以上，具備相應級別手術(shù)的操作資質(zhì)； 

2．相關手術(shù)操作技能熟練，并已完成一定手術(shù)量； 

3．具備良好的醫(yī)德及溝通能力。 

（三）患者準入制度： 

患者病情不復雜、無明顯心、肺疾病、服務半徑小的病人。具體標準包含五個分項： 

1．意識清醒，無精神疾病史，圍手術(shù)期有成人陪伴； 

2．愿意接受日間手術(shù)，對手術(shù)方式、麻醉方式理解并認可；患者和家屬理解圍手術(shù)期護理內(nèi)容，愿意并有能力完成出院后照護； 

3．麻醉標準準入：ASA分級I-II級，年齡65歲以下； 

4．符合各病種手術(shù)的相關要求； 

5．有聯(lián)系電話并保持通暢，建議術(shù)后72小時內(nèi)居住場所距離醫(yī)院不超過2小時車程，便于隨訪和應急事件的處理。

三、日間手術(shù)評估制度：

（一）入院前評估制度： 

患者根據(jù)日間手術(shù)臨床路徑完成各項檢查后，�？漆t(yī)生、麻醉醫(yī)生根據(jù)檢查結(jié)果進行評估，符合日間手術(shù)納入標準的方可進行日間手術(shù)治療。

（二）術(shù)后評估制度：

患者術(shù)后安排在麻醉復蘇室/日間手術(shù)室蘇醒，麻醉醫(yī)生和護士根據(jù)標準對患者進行評估，符合標準者轉(zhuǎn)日間手術(shù)部/�？撇》炕謴椭委煛�

（三）出院評估制度： 

日間手術(shù)部/�？漆t(yī)護人員對患者完成出院評估，符合出院條件者方可辦理出院手續(xù)；不符合出院指征者轉(zhuǎn)住院治療。 

出院前需行出院指導，對患者進行出院指導及宣教。對出院后尚需治療或康復治療者，醫(yī)生應開具治療方案，以出院醫(yī)囑形式明確告知患者，患者理解并簽字確認。

 四、入出院宣教制度： 

日間手術(shù)部/�？曝熑吾t(yī)師和責任護士應對預約手術(shù)之后的患者及家屬進行相關知識的宣教，包括日間手術(shù)治療的方式、術(shù)前準備及注意事項等，打消患者疑慮，保證手術(shù)能順利進行；患者出院時應進行出院宣教，詳細告知術(shù)后基本護理知識和注意事項，出院宣教時應明確告知醫(yī)院及醫(yī)師詳細聯(lián)系方式。

五、出院后隨訪、隨診制度： 

患者出院后第一天日間手術(shù)部/專科醫(yī)護人員隨訪。根據(jù)各個病種的具體規(guī)定，第一周至少對每個出院患者進行2次以上的隨訪，第二周隨訪次數(shù)不少于1次，2周后根據(jù)患者實際情況確定。隨訪可以分為電話隨訪、微信隨訪、短信隨訪等，需做好隨訪記錄工作，查找工作中可能存在的問題和漏洞，并及時解決。 

六、流程管理

（一）入院前管理流程： 

患者持診療卡在門診就診后，�？漆t(yī)生進行病種篩選，為同意進行日間手術(shù)治療的患者簽署“入組日間手術(shù)管理同意書”并開具相應檢查項目；根據(jù)患者相關檢查結(jié)果完成術(shù)前評估，符合入組條件的患者，持“日間手術(shù)通知單”前往醫(yī)�？七M行醫(yī)保狀態(tài)確認（目前僅城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支持開展日間手術(shù)），確認醫(yī)保狀態(tài)后轉(zhuǎn)診日間手術(shù)部或各專科進行登記預約，專人負責完成入院前宣教，包括健康教育、心理疏導、飲食指導、用藥指導及手術(shù)注意事項等；確定手術(shù)日期，并通知患者入院時間。 

（二）住院管理流程：  

患者根據(jù)預定手術(shù)時間至日間手術(shù)部/各專科病房辦理正式住院手續(xù)，責任醫(yī)生和責任護士審核患者身份。入院后完成常規(guī)診療護理，簽署手術(shù)、麻醉知情同意書等相關醫(yī)療文書，通知手術(shù)并按既定時間完成手術(shù)操作。如遇特殊情況患者不能如期進行手術(shù)治療的，日間手術(shù)部/病房責任醫(yī)生應及時通知手術(shù)室取消手術(shù)。

（三）特殊轉(zhuǎn)歸流程 

患者在入院前評估確認不能進行日間手術(shù)治療的、在日間手術(shù)治療中或術(shù)后恢復期間出現(xiàn)日間手術(shù)臨床路徑變異的、出院后出現(xiàn)嚴重并發(fā)癥的、需轉(zhuǎn)普通住院治療或延長出院的，由手術(shù)醫(yī)師評估并病程中詳細記錄后，轉(zhuǎn)普通住院治療。

七、日間手術(shù)病歷 

日間手術(shù)病歷是醫(yī)務人員在日間手術(shù)醫(yī)療活動過程中形成的文字、符號、圖標、影像、切片等資料的總和。 為保證日間手術(shù)的高效運轉(zhuǎn)，醫(yī)務科依據(jù)《山西省日間手術(shù)病歷書寫規(guī)范》制定日間手術(shù)入出院記錄、入院/術(shù)前評估記錄表、手術(shù)及術(shù)后首次病程記錄、出院評估單等病歷模板。圍術(shù)期各種簽字文書及麻醉相關文書應用我院目前運行模板。其余病歷相關內(nèi)容同住院病歷。日間手術(shù)患者出院評估不符合出院標準，或有其它原因延遲出院者，于決定延長住院時起書寫轉(zhuǎn)住院記錄并說明原因。轉(zhuǎn)住院后相關病歷文書按住院病歷書寫。

八、日間手術(shù)績效管理

（一）日間手術(shù)業(yè)務收入采取雙重計費模式，開展手術(shù)科室與日間手術(shù)部均計算業(yè)務量。

（二）日間手術(shù)醫(yī)保結(jié)算采取按病種（術(shù)種）付費管理，支付標準依據(jù)《山西省日間手術(shù)醫(yī)保支付標準》（附件4）執(zhí)行。出院結(jié)算后實際節(jié)余費用的60%歸實施手術(shù)相關科室進行二級分配，日間手術(shù)獎勵發(fā)放辦法：按科室（集中收治模式為日間手術(shù)部、分散收治模式為各�？疲�、術(shù)者、一助、二助、手術(shù)護理組依次20%、50%、20%、5%、5%分配比例發(fā)放。若手術(shù)只有術(shù)者、一助開展，按科室、術(shù)者、一助、手術(shù)護理組20%、55%、20%、5%分配比例發(fā)放；麻醉師每臺獎勵50元。